中国共产党北京市房山区委员会政法委员会
2021年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2021年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2021年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表：部门经济分类财政拨款支出表
预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算09表：政府采购支出预算表
预算10表：政府购买服务支出预算表
预算11表：项目支出绩效目标申报表
中国共产党北京市房山区委员会政法委员会
2021年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门职责：研究和处理全区政法工作中的重大问题，对一定时期的政法工作做出全面部署，并督促贯彻实施。 组织协调、指导维护社会稳定工作，研决有关方针和策略，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大、疑难案件。研究和制定平安房山建设方针、政策及实施方案，供区委、区政府决策。组织、协调和推动各地区、各部门努力探索并逐步完善平安房山建设的各项措施。指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导班子建设、政法干部队伍建设和基层党组织建设的措施，并督促贯彻落实。完成区委及市委政法委交办的其他任务。
部门机构设置：年末独立机构编制数3个，其中行政单位1个，事业单位2个，独立核算机构1个。单位下设10个科室。
（二）人员构成情况
本部门行政编制27人，实有人数21人；事业编制17人，实有人数17人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，区委政法委将严格落实中央、市委和区委关于政治工作的要求，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在持续抓好常态化疫情防控的同时，高标准谋划“十四五”开局之年政法系统各项工作，认真贯彻落实房山区“十四五”时期政法事业发展规划，为“十四五”时期房山区政法事业开好头、起好步。一是坚决维护全区安全稳定、二是深入推进平安房山建设、三是不断提升党建队建水平。为“一区一城”新房山高质量发展保驾护航。
二、收入预算说明
2021年收入预算4062.07万元，比2020年9877.92万元减少5815.85万元，下降58.87%。其中：财政拨款4062.07万元，比2020年9877.92万元减少5815.85万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1158.91万元，占总支出预算28.53 %，比2020年983.46万元增加175.45万元，增长17.84%。
（二）项目支出预算2903.16万元，比2020年8894.46万元减少5991.3万元，下降67.36%，减少原因为本年度没有雪亮工程资金的预算。部门预算项目主要为《法治与生活》栏目宣传经费、高速路大队租金和水电暖经费等。
（三）上缴上级支出：本年度我单位无此项支出
（四）事业单位经营支出：本年度我单位无此项支出
（五）对附属单位补助支出：本年度我单位无此项支出
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
房山区委政法委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算15.97万元，与2020年持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.49万元，与2020年持平。
3、公务用车购置费及运行费。2021年预算数15.48万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行费2021年预算数15.48万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修6万元，公务用车保险3万元，其他1.48万元，与2020年持平。
五、机关运行经费情况说明
2021年房山区委政法委的机关运行经费财政拨款预算97.53万元。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年房山区委政法委国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
七、部门政府采购预算说明
2021年房山区委政法委政府采购预算总额808.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算808.76万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目（100万（含）以上）5个，占全部预算项目11个的45.45%。填报绩效目标的项目支出预算2426.78万元，占全部项目支出预算的83.59%。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.雪亮工程：是以区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心为指挥平台、以综治信息为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。
十、国有资产占用情况
截止2020年底，本部门固定资产总额4782041.07万元，其中：车辆6台，1013224.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
