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    中国共产党北京市房山区委员会政法委员会2019年度部门决算公开说明

    来源: 作者: 时间:2020-11-12

      

    中国共产党北京市房山区委员会政法委员会

    2019年度部门决算公开说明

      

      目  录

      第一部分 2019年度部门决算说明

      一、部门基本情况

      二、收入支出决算总体情况说明

      三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      六、财政拨款基本支出决算情况说明

      第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

      一、“三公”经费财政拨款决算情况

      二、机关运行经费支出情况

      三、政府采购支出情况

      四、国有资产占用情况

      五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      六、政府购买服务支出说明

      七、专业名词解释

      第三部分  2019年度部门绩效评价情况

      一、绩效评价工作开展情况

      二、项目绩效评价报告

      

      第一部分 2019年度部门决算说明

      一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

      (一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

      部门职责:研究和处理全区政法工作中的重大问题,对一定时期的政法工作做出全面部署,并督促贯彻实施。 组织协调、指导维护社会稳定工作,研决有关方针和策略,向区委提出建议及工作部署意见,并组织贯彻实施。支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大、疑难案件。研究和制定平安房山建设方针、政策及实施方案,供区委、区政府决策。组织、协调和推动各地区、各部门努力探索并逐步完善平安房山建设的各项措施。指导和推动政法部门党的建设,研究制定加强领导班子建设、政法干部队伍建设和基层党组织建设的措施,并督促贯彻落实。完成区委及市委政法委交办的其他任务。

      部门机构设置:年末独立机构编制数3个,其中行政单位1个,事业单位2个,独立核算机构1个。

      部门内设机构情况:中国共产党北京市房山区委员会政法委员会下设10个科室,分别为:办公室、政工科、宣传调研科、重点整治科、基层指导科、反邪教指导科、维护稳定科、铁路护路科、反邪教处置科、法治科。      

      下属单位情况:2019年部门只有中国共产党北京市房山区委员会政法委员会本级一家单位,无下属基层单位  

      表:中国共产党北京市房山区委员会政法委员会下属单位具体名单

     

    序号

    下属单位名称

    1

     

    2

     

     

     

      (二)人员构成情况

      本部门行政编制27人,实有人数21人;事业编制17人,实有人数17人。

      二、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计1334.76万元,比上年增加224.49万元,增长20.22%。

      (一)收入决算说明

      2019年度本年收入合计1334.76万元,比上年增加224.49万元,增长20.22%,其中:财政拨款收入1334.76万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

      (二)支出决算说明

      2019年度本年支出合计1304.93万元,比上年减少46.3万元,减少3.43%,其中:基本支出1304.93万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

      三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计1304.93万元,比上年减少46.3万元,减少3.43%。主要原因:根据政策变化,人员经费相应有所减少。

      四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2019年度一般公共预算财政拨款支出1304.93万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1304.93万元,占本年财政拨款支出100.00%; 社会保障和就业支出155.55万元,占本年财政拨款支出100.00%。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1、“一般公共服务支出”2019年度决算1304.93万元,比2019年年初预算减少16.65万元,减少1.26%。其中:

      “党委办公厅(室)及相关机构事务支出” 2019年度决算1304.93万元,比2019年年初预算减少16.65万元,减少1.26%。主要原因:根据有关政策,人员经费支出减少。

      2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算155.55万元,比2019年年初预算增加33.74万元,增长27.69%,其中:

      “行政事业单位离退休”2019年度决算155.55万元,比2019年年初预算增加33.74万元,增长27.69%。主要原因:2019年增加2名退休人员,根据政策调整,增加了相应经费。

      五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

      2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):我单位本年度无此项业务收支。

      (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

      我单位本年度无此项业务收支

      六、财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1304.93万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

      

    第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

      一、“三公”经费财政拨款决算情况

      “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数30.93万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算16.95万元增加13.98万元。其中:

      (一)因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:年初无此项预算,本年度未发生此项支出;2019年因公出国(境)费用主要用于:本年度未发生此项支出,2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

      (二)公务接待费。2019年决算数0.21万元,比2019年年初预算数0.52万元减少0.31万元。主要原因:严格控制公务接待数量、规模和接待标准,减少公务接待费用。2019年公务接待费主要用于房山区委政法委部门组织协调、指导各类工作会议接待。公务接待6批次,公务接待300人次。

      (三)公务用车购置及运行维护费。2019年决算数30.81万元,比2019年年初预算数16.43万元增加14.38万元。其中,公务用车购置费2019年决算数14.38万元,比2019年年初预算数0万元增加14.38万元。主要原因:根据我单位实际需要,经区政府同意,2019年度购置公务用车一辆,属临时增加经费,年初无预算安排,2019年购置1辆,车均购置费14.38万元。公务用车运行维护费2019年决算数16.43万元,比2019年年初预算数16.43万元增加(减少)0.00万元,主要原因:严格按照年初预算安排执行。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.52万元,公务用车维修6.50万元,公务用车保险2.30万元,公务用车其他支出2.11万元。2019年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.74万元。

      二、机关运行经费支出情况

      2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计102.5万元,比上年减少3.53万元,减少原因:严格控制基本支出预算,执行各项费用压减等政策,切实做到节约开支的目标。

      三、政府采购支出情况

      2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

      四、国有资产占用情况

      2019年本部门车辆7台,118.83万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

      五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

      六、政府购买服务支出说明

      2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

      七、专业名词解释

      (一)“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (二)机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (三)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      (四)政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

      (五)雪亮工程:是以区、乡镇(街道)、村(社区)三级综治中心为指挥平台、以综治信息为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

     

    第三部分  2019年度部门绩效评价情况

      一、绩效评价工作开展情况

      中国共产党北京市房山区委员会政法委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。

      二、项目绩效评价报告

      本年度我单位未开展此项工作

     

      附件:中国共产党北京市房山区委员会政法委员会2019年度部门决算公开报表

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